娄底市侨联2018年部门预算说明

娄底市侨联2018年部门预算说明

　　　　一、单位职能职责：

　　　　娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

　　　　（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　　　（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

　　　　（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　　　（四）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

　　　　（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

　　　　（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

　　　　（七）指导全市侨联组织的业务工作。

　　　　（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　　　二、单位机构设置：

　　　　娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部5人，2个科室即：办公室和海外联络部。

　　　　三、2018年部门预算情况说明：

　　　　2018年部门预算编报范围为侨务事务，收入为公共财政预算收入；支出包括保障侨务事务基本运行的经费。

　　　　（一）关于 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　　2018年财政拨款收支总预算83.49万元，收入均为一般公共预算拨款收入。比2017年增加10.8万元，主要是绩效工资。

　　　　（二）关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　　　2018年预算拨款数83.49万元，其中：一般公共支出79.13万元，住房保障支出4.36万元。

　　　　（三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　　　1、基本支出：2018年预算数为61.22万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　　　2、项目支出：2018年预算数为22.27万元，系本单位为完成维权护侨、海外联络、帮扶侨界群众管理工作而发生的支出。

　　　　（四）关于 2018年“三公”经费预算情况说明

　　　“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算总计5万元，较去年持平。

　　　　（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

　　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　

　　　　（六）关于 2018年收支预算情况的总体说明

　　　　2018年部门预算收入只有公共预算收入83.49万元；支出包括单位基本运行的经费61.22万元，以及扶贫配套、华侨华人接待费、会议费、事业费和特困及重点归侨侨眷慰问费等专项经费22.27万元。

　　　　（七）关于2018年收入预算情况说明

　　　　娄底市侨联没有直属的二级机构，也没有任何的行政事业收费收入以及国有资产有偿使用等收入，所有工作经费全部为财政拨款。2018年的收入预算数83.49万元，其中：经费拨款83.49万元。

　　　　（八）关于 2018年支出预算情况说明

　　　　2018年支出预算数83.49万元，其中：一般公共支出83.49万元。机关工资福利支出49.37万元，机关商品和服务支出32.12万元，机关资本性支出2万元。

　　　　（九）其他重要事项的情况说明

　　　　1、机关运行经费

　　　　2018年机关运行经费财政拨款预算83.49万元，比上年增加10.8万元，上升12.9%。

　　　　2、国有资产占有使用情况

　　　　截至 2017年12月31 日，市侨联无公务用车，无单位价值 200 万元以上大型设备，2018年未安排购置车辆。

　　　　3、政府采购情况

　　　　2018年政府采购预算为2万元，全部为办公用品购置。

　　　　4、绩效目标设置情况

　　　　2018年预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.49万元。